PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39068 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503100000410/03/2025 2025031000004 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
10/03/2025 | R$ 2.000,00 | |||||||||||
| 39054 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503070000207/03/2025 2025030700002 NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME R$ 4,14 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME | 07/03/2025 | R$ 4,14 | ||||||||||
| 39529 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503070000207/03/2025 2025030700002 NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME R$ 4,14 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME | 07/03/2025 | R$ 4,14 | ||||||||||
| 39528 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503070000107/03/2025 2025030700001 NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME R$ 199,99 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME | 07/03/2025 | R$ 199,99 | ||||||||||
| 39053 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503070000107/03/2025 2025030700001 NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME R$ 199,99 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME | 07/03/2025 | R$ 199,99 | ||||||||||
| 39790 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503070000107/03/2025 2025030700001 NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME R$ 199,99 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME | 07/03/2025 | R$ 199,99 | ||||||||||
| 39791 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503070000207/03/2025 2025030700002 NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME R$ 4,14 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
NARAYANA PROVEDOR DE INTERNET LTDA0ME | 07/03/2025 | R$ 4,14 | ||||||||||
| 39525 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503060000106/03/2025 2025030600001 BANCO DO BRASIL SA R$ 95,23 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
BANCO DO BRASIL SA | 06/03/2025 | R$ 95,23 | ||||||||||
| 39788 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503060000206/03/2025 2025030600002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 145,36 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/03/2025 | R$ 145,36 | ||||||||||
| 39526 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202503060000206/03/2025 2025030600002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 145,36 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/03/2025 | R$ 145,36 |
2021 ©
Alfa
Sistemas